北京市陈经纶中学分校2026年预算公开
北京市陈经纶中学分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
一、 深化教育教学改革，全面提升育人质量
1.推进课程体系优化：巩固国家课程实施质量，深化校本课程特色建设。重点开发与完善基于核心素养的跨学科主题学习课程、实践探究课程，增加课程的选择性与适应性。加强“双减”背景下课后服务课程的系统设计与质量监控，打造系列化、品牌化活动项目。
2.深化课堂教学变革：以学生为中心，全面推进启发式、探究式、互动式教学。加强信息技术与课堂教学的深度融合，推广智慧课堂应用场景。组织开展聚焦核心素养的校级示范课、研究课活动，强化教研组对课堂教学有效性的常态化研究。
3.强化教育教学研究：设立校级教育教学研究专项，鼓励教师围绕九年一贯制学生成长规律、学段衔接、拔尖创新人才早期培养等关键问题开展课题研究。加强研究成果的转化与应用，形成可推广的经验。
二、 加强师资队伍建设，激发队伍内生动力
1.优化教师专业发展体系：实施分层、分类的教师培养计划。为新教师配备骨干导师，助力其快速成长；为骨干教师搭建展示与辐射平台；着力培育在区域内有影响力的名师。加大教育教学前沿理论、实践技能培训力度。
2.完善考核评价与激励机制：进一步优化教职工绩效考核方案，强化过程性评价与发展性评价，将师德师风、教育教学实绩、教研成果、学生综合评价改革参与度等作为重要依据。发挥评价的导向与激励作用，激发教师专业发展的积极性与创造性。
三、 聚焦学生全面发展，健全成长支持系统
1.夯实学生综合素养：坚持“五育并举”，系统规划并实施体育、美育、劳动教育年度重点活动。确保学生每天校园体育活动时间，举办校园体育节、艺术节、科技节。拓宽劳动实践渠道，构建校内外结合的劳动教育体系。
2.加强心理健康与生涯规划教育：配齐配强心理健康教育专职教师，开好心理健康教育课程，提升全体教师的心理辅导能力。面向初中生开展初级的生涯规划教育，帮助学生认识自我、了解社会。
3.优化家校社协同机制：定期召开家长委员会会议，举办家长学校讲座，提升家校沟通与合作效能。积极拓展社会资源，建设稳定的校外实践基地，为学生提供更丰富的社会体验机会。
四、 提升内部治理效能，保障学校稳健运行
1.强化预算与绩效管理：依据2025年决算反映的情况，科学编制2026年预算，重点保障教育教学改革、教师发展、条件改善等关键领域。强化预算执行刚性，加强全过程绩效监控与管理，提高资金使用效益。
2.推进校园安全与条件保障：常态化开展校园安全隐患排查整治，完善各类应急预案并组织演练。推进校园基础设施的维护与升级，重点改善部分老旧教学设备与设施，营造安全、优美、宜学的校园环境。
3.深化集团化办学与辐射引领：在陈经纶中学教育集团框架下，加强校际间的教研联动、资源共享。总结提炼本校办学经验，承担区域教育发展任务，发挥优质学校的示范辐射作用。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算13983.63万元，比2025年年初预算数13390.14万元增加593.49万元，增长4.43%。其中：本年财政拨款收入13910.85万元，比2025年年初预算数13295.03万元增加615.82万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金72.77万元，比2025年年初预算数95.11万元减少22.34万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算13351.28万元，占总支出预算95.48%，比2025年年初预算数12816.11万元增加535.17万元，增长4.18%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算632.35万元，比2025年年初预算数574.02万元增加58.33万元，增长10.16%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市陈经纶中学分校政府采购预算总额296.48万元。其中：政府采购货物预算10.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算286.32万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表